| 1. FACTURE OU CRÉDIT : | Par défaut, Konta considère chaque facture comme une facture. Pour considérer la facture comme une crédit, double-cliquer sur le mot FACTURE. Pour remettre la facture en facture, cliquer sur CRÉDIT :  |
| 2. NO DE FOURNISSEUR : | La liste déroulante amène la liste de tous les fournisseurs du système comptable. On peut également filtrer la liste en inscrivant une partie du code ou nom du fournisseur. |
| 3. NUMÉRO DE FACTURE : | Inscrire le numéro de facture |
| 4. DATE DE FACTURE : | Inscrire la date de facture, dans le format aaaa-mm-jj |
| 5. SOUS-TOTAL, TPS, TVQ, TOTAL : | Inscrire les montants de la facture. |
| 6. Pour SAUVEGARDER LES INFORMATIONS DE LA FACTURE, cliquer sur : |  |
| 7. Pour LANCER LE PROCESSUS D’APPROBATION, cliquer sur : |  (Voir le processus d’approbation) |